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广西壮族自治区旅游局2013年部门预算编制说明

发布人: 信息来源:自治区旅游局 发布日期:2013-03-15 00:00:00

广西壮族自治区旅游局2013年部门预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

自治区旅游局是根据桂政办发[2010140号《广西壮族自治区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定》设置,属自治区人民政府直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。

(二)负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。

(三)会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

(四)组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。

(五)承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。

(六)负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,自治区旅游局设6个内设机构办公室(信息管理处)、政策法规处、市场促进处、规划财务处、监督管理处(行政审批处)、人事处。从预算单位构成看,自治区旅游局下属3个二层机构,部门预算包括:自治区旅游局机关、广西区旅游局机关服务中心、广西壮族自治区旅游质量监督管理所、广西旅游人才培训中心等3个所属事业单位行政、事业经费预算,以及旅游产业发展专项资金预算。

二、人员构成

自治区旅游局机关行政编制数54个,编内在职实有人数51;广西旅游质量监督管理所核定全额拨款事业编制数14个,编内在职实有人数13人;机关服务中心编制人数7个,编内在职实有人数10人;广西旅游人才培训中心为自支事业单位,核定编制数5个,编内在职实有人数1人;离退休干部职工 33人。

 

第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”(详见附件)

 

第三部分:2013年部门预算报表说明

一、收入预算说明

2013年收入总预算13147.11万元,同比增加3092.27万元,同比增长30.75%

公共财政预算拨款(经费拨款)13124.18万元,同比增加3094.34万元,增长30.85%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金22.93万元,同比减少2.07万元,同比下降8.28%

(二)支出预算说明

2013年支出预算13147.11万元,基本支出829.43万元,占支出总预算的6.31%,同比增加50.24万元,增长6.45%;项目支出12317.68万元,占支出总预算的93.69%,同比增加3042.03万元,增长32.8%

1、按支出功能分类划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业187 .3万元,占支出总预算的0.2%,同比增加2.71万元,增长1.47%;医疗了卫生31.61万元,占支出总预算的1%,同比增加16.28万元,增长106.19%;商业服务业事务12879.06万元,占支出总预算的97.8%,同比增加3072.1万元,增长31.33%;住房保障支出49.14万元,占支出总预算的1%,同比增加1.18万元,增长2.46%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算829.43万元,占支出总预算的 6.31%,同比增加50.24万元,增长6.45%

工资福利支出426.58万元,占基本支出预算的51.43%,同比增加25.67万元,增长6.4%

商品和服务支出151.53万元, 占基本支出预算的18.27%,同比增加10.75万元,增长7.64%

对个人和家庭的补助251.32万元, 占基本支出预算的30.3%,同比增加13.82万元,增长5.82%

2)项目支出预算

项目支出12317.68万元,占支出总预算的93.69%,同比增加3042.03万元,增长32.8%

商品和服务支出358万元,占项目支出预算的2.91%,同比增加3万元,增长0.85%

其他资本性支出45万元,占项目支出预算的0.36%,同比增加45万元,增长100%

其他支出11914.68万元,占项目支出预算的96.73%,同比增加2994.03万元,增长33.56%

 二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出13124.18万元,其中:基本支出827.11万元,项目支出12297万元。

 社会保障和就业(行政事业单位离退休)支出187.3万元,占本年度财政拨款支出的1.43%

医疗卫生(医疗保障)支出31.47万元,占本年度财政拨款支出的0.24%

商业服务业等事务(旅游业管理与服务)支出12856.48万元,占本年度财政拨款支出的97.96%

住房保障(住房改革)支出48.93万元,占本年度财政拨款支出的0.37%

 

附:1、部门收支预算总表(简表)

2、部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

广西壮族自治区旅游局

2013313


主办单位:广西壮族自治区文化和旅游厅
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