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广西壮族自治区旅游发展委员会2015年部门决算与“三公”经费决算

发布人: 信息来源:自治区旅游发展委员会 发布日期:2015-03-13 00:00:00

第一部分:部门概况

    自治区旅游发展委员会是根据桂政办发[2014]38号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办[2014]65号)设置,为自治区人民政府组成部门,主管全区旅游业,主要职责是贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。目前,自治区旅游发展委员会机关内设办公室、政策法规处、市场推广处、规划财务处、产业促进处(自治区红色旅游发展协调小组办公室)、监督管理处(行政审批处)、综合协调处、信息与公共服务处、人事处等9个职能处室。行政编制61人(实有61人),离退休人员38人。

    自治区旅游发展委员会下属二层机构广西区旅游发展委员会机关服务中心是根据桂编[2001]15号文批准成立,现有人数10人(全额拨款事业编制人数2名、聘用人员控制数7名),退休人员1人,主要工作职能是为自治区旅游发展委员会机关提供后勤保障服务。

    自治区旅游发展委员会下属二层机构广西壮族自治区旅游质量监督管理所(广西壮族自治区旅游执法总队)。主要职责是负责全区旅游市场质量监督、检查,受理我区境内旅游投诉及旅行社质量保证金理赔。根据自治区机构编制委员会桂编[2002]44号同意该所由自收自支事业单位改为财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制14名,现有编制人数13人,退休人员2人,。2007年4月,自治区人民政府桂政函(2007)65号文批复,广西旅游质量监督管理所改为参照公务员法管理的自治区人民政府工作部门所属事业单位。

    自治区旅游发展委员会下属二层机构广西旅游人才培训中心是根据桂编〔1998〕60号文批准成立的自收自支事业单位,核定自收自支事业编制人数5名,现有在编人员1人。

 

    第二部分:部门预算报表

 

    第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2015年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2015年收入总预算1440.71万元,同比增加266.98万元,同比增长22.75%。

    公共财政预算拨款1420.74万元,同比增加255.42万元,同比增长21.92%。其中:经费拨款1290.74万元,同比增加255.42万元,同比增长24.67%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 130万元,同比持平,其中:行政事业性收费收入安排的资金 130 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 19.97 万元,同比增加 11.56 万元,同比增长 137.46 %,其中:其他收入安排的资金 19.97 万元,同比增加 11.56 万元,同比增长 137.46 %。

    (二)支出预算说明。

    2015年支出总预算 1440.71 万元,基本支出 996.31 万元,占支出总预算的 69.15  %,同比增加 80.75 万元,同比增长 8.82 %;项目支出 444.4  万元,占支出总预算的 30.85  %,同比增加 186.23 万元,同比增长72.13 %。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

    其中社会保障和就业226 .34万元,占支出预算15.71%;医疗了卫生37.06万元,占支出预算2.57%;商业服务业事务1121.19万元,占支出预算77.82%;住房保障支出56.12万元,占支出预算3.9%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算 996.31 万元,占支出总预算 69.15 %,同比增加 80.75 万元,增长 8.82 %。

    工资福利支出预算 502.89 万元,占基本支出预算 50.48 %,同比增加 20.93 万元,增长 4.34 %。

    商品和服务支出预算 173.07 万元,占基本支出预算 17.37 %,同比增加 19.79 万元,增长 12.91 %。

    对个人和家庭的补助支出预算 320.35 万元,占基本支出预算 22.24 %,同比增加 40.03 万元,增长 14.28 %。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算 444.4 万元,占支出总预算 30.85 %,同比增加186.23 万元,增长 72.13 %。

 

    二、2015年部门财政拨款支出预算情况

    2015年度财政拨款支出 1420.74 万元,其中:基本支出  985.74万元, 项目支出 435 万元(本级安排393万元,旅游质量监督管理所安排42万元另行公示)。

    2015年我委共在部门预算中安排了12个项目支出,按报表中单位及项目位置顺序说明如下:

    (1)指导创建特色旅游名县专项工作经费60万元。

    立项依据:根据全区旅游发展大会精神和自治区人民政府办公厅《关于自治区领导联系推进首批广西特色旅游名县创建工作的通知》。

    经济和社会绩效目标:对照标准,加强指导,示范引领,提升20个参创县建设水平。

    项目支出内容:每个县业务指导工作经费3万元,共60万元。

    资金来源:预算资金60万元,拟财政拨款60万元。

    (2)购办公设备6万元。

    立项依据:局机关办公设备损坏报废较多需更换,且今年新增11名工作人员需要购置办公设备及电器。

    经济和社会绩效目标:保障机关办工设备正常运行,提高现代化办公效率。

    项目支出内容:

    购置11名新增工作人员办公家具3万元;

    更换损坏办公家具3万元;

    资金来源:预算资金6万元,拟财政拨款6万元。

    (3)2015年全区旅游工作会议6万元。

    立项依据:认真贯彻全区经济工作会议和全区旅游发展大会精神,总结2014年工作,更好谋划部署2015年全区的旅游工作。

    经济和社会绩效目标:促进2014年旅游业各项工作的开展。

    项目支出内容:

    住宿费2万;

    餐费2万;

    会场租金1万;

    会议资料费及杂费1万。

    资金来源:预算资金6万元,拟财政拨款6万元。

    (4)A级景区星级饭店星级农家乐等评定工作经费80万元

    立项依据:根据全区旅游大会关于提高旅游基础设施建设的意见。

    经济和社会绩效目标:提升旅游产业综合素质,促进转型升级。

    项目支出内容:

    A级景区评定费20万;

    星级饭店评定费20万;

    乡村旅游示范评定费20万;

    星级农家乐评定费20万。

    资金来源:预算资金80万元,拟财政拨款80万元。

    (5)旅游政策法规与依法行政建设60万元

    立项依据:根据《国务院关于加强法治政府建设的意见》、《广西壮族自治区人民政府关于加强法治政府建设的实施意见》和自治区法制办公室《关于加强全区政府法律事务工作的若干意见》要求。

    经济和社会方面的绩效目标:提高依法治旅意识和行政执法水平,提高旅游从业队伍整体法律意识,进一步规范旅游市场秩序,促进全区旅游业持续健康发展。

    项目支出内容:

    聘用法律顾问10万;

    依法行政培训10万;

    《广西壮族自治区旅游条例》修订40万;

    (6)更换18台空调机10万元。

    立项依据:办公楼60台2-3匹吸顶式空调机均已使用10年,部分需逐步更换。

    经济和社会绩效目标:为局干部职工创造良好的工作环境。

    项目支出内容:更换空调机10万元。

    资金来源:预算资金10万元,拟财政拨款10万元。

    (7)办公楼维修及及改造6万元。

    立项依据:我局自2002年建成使用至今,从2010年开始进入维护期,目前多处水管及顶楼天面漏水。

    经济和社会绩效目标:保障局机关工作正常运转,给干部职工创造一个舒适的办公环境。

    项目支出内容:

    顶楼天面维修6万元;

    资金来源:预算资金6万元,拟财政拨款6万元。

    (8)资料费4.85万元。

    立项依据:局机关需要各种印刷用品,纸张,会议材料等。

    经济和社会绩效目标:保障局机关工作正常运转。

    项目支出内容:

    印刷用品2万元;

    纸张1.85万元;

    会议资料、报表、证书等专项印刷费0.5万;

    图书资料购置费0.5万元。

    资金来源:预算资金4.85万元,拟财政拨款4.85万元。

    (9)办公楼物业管理费20万元。

    立项依据:保障局办公楼正常运行。

    项目支出内容:办公大楼物业管理费20万元。

    经济和社会绩效目标:保障办公楼正常运行,创造安全干净舒服办公环境。

    资金来源:预算资金20万元,拟财政拨款20万元。

    (10)旅游在线网络宽带租金10万元。

    立项依据:广西旅游在线网站群是广西旅游官方网站,除政务网、资讯网及5个外语网站外,还有部分市、县和旅游企业的网站都属于这个网站群。由于网站群部分服务器放置于我局机房,服务既对内又对外,同时托管于电信机房的网站群其他系统的日常技术维护和信息管理都需要充足的网络带宽,因此需要租用电信30M宽带线路一条。

    经济和社会绩效目标:提升广西旅游在线电子政务和旅游资讯服务水平,提高办公效率。

    项目支出内容:租用电信30M光纤线路一条,费用每年10万元。

    资金来源:预算资金10万元,拟财政拨款10万元。

    (11)建国初期老干部退休待遇补助0.15万元

    立项依据:根据《建国初期老干部退休待遇补助资金的函》桂财社[2014]300号

    经济和社会绩效目标:政策落实到人。

    资金来源:预算资金0.15万元,拟财政拨款0.15万元。

    (12)导游资格考试费130万元。

    立项依据:根据《导游人员管理条例》、《导游人员管理实施办法》和国家旅游发展委员会关于导游人员资格考试的有关文件精神,结合我区导游的实际现状组织符合条件人员参加全国导游人员资格考试、中高级导游员等级考试。

    经济和社会方面的绩效目标:改革和提高目前我区每年开展的广西全国导游人员资格考试,包括年度中、高级导游员等级考试水平,包括出题方式,出题水平、考试类型以及题库建设等,使得我区导游考试成为选拔和培养高素质导游的重要手段,导游的试题随着我区旅游强区建设而不断更新,更加体现我区旅游服务的水平,体现我区旅游景区的特色。通过导游考试的改革,使导游考试成为优秀导游成长的标杆,能够使我区旅游产品更加具有吸引力和特色,从而能够提升我区旅游产品的知名度和美誉度,进而极大地提升我区旅游活动包括的吃、住、行、游、购、娱各业的经济效益,同时,导游员素质的提升,也能够展示广西精神的风采,成为精神文明建设的重要一环,极大地改善社会风气和促进我区文明水平的提升。

    项目支出内容:每年组织广西全国导游人员资格考试,包括年度中、高级导游员等级考试约7000-8000人。考试分为上机考试和现场导游考试两部分。上机考试分为导游基础与汉语言文学知识(包括导游基础知识、导游汉语言文学知识两部分)和导游业务知识与政策法规(包括导游业务知识、旅游政策法规与职业道德两部分);现场导游考试内容包括景点讲解、导游规范、特殊问题处理及应变能力;已取得导游员资格证书的考生可申请加试,用所报语种参加现场导游考试。开支的具体项目:

    ①上机考试55万元;

    ②现场导游考试40万元;

    ③补助各市局导游考试报名、考试劳务费等10万元;

    ④试题费10万元;

    ⑤其他费用15万元。

    资金来源:预算资金130万元,拟财政拨款130万元。

 

    三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 43.43 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 4.28 万元,公务用车运行维护费支出预算 39.15 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

    (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 43.43  万元,比2014年初预算 63.18 万元减少 19.75 万元,同比减少 31.26 %。其中:

    1.公务接待费2015年预算 4.28  万元,同比增加 0.25 万元,增长 6.2 %,主要是(2015年在编人数增加,主要是选调生调入和军转干部分配调入,使得按人数计算的费用增加)。

    2.公务用车费2015年预算 39.15 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算 39.15 万元,同比持平;公务用车购置费2015年预算0万元,比2014年预算20万元减少100%。



主办单位:广西壮族自治区文化和旅游厅
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