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广西壮族自治区旅游发展委员会2018年部门预算、“三公”经费预算情况

发布人:办公室 信息来源:办公室 发布日期:2018-02-28 11:25:32
 

广西壮族自治区旅游发展委员会

2018年部门预算、“三公”经费预算情况

 

第一部份:部门概况

一、机构设置情况

自治区旅游发展委员会共有单位9个。机关内设办公室、政策法规处、市场推广处、规划财务处、产业促进处(自治区红色旅游发展协调小组办公室)、监督管理处(行政审批处)、综合协调处、信息与公共服务处、人事处等9个职能处室。

二、部门基本职能

自治区旅游发展委员会是根据桂政办发[201438号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办[2014]65号)设置,为自治区人民政府组成部门,主管全区旅游业,主要职责是:

1、贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

2、协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。

3、指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。

4、会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。

5、管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。

6、负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。

7、指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。

8、负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

目前,自治区旅游发展委员会机关行政编制60人(实有59人),自治区纪委派驻编制6人(实有人数4人),离退休人员40人。

自治区旅游发展委员会下属二层机构广西壮族自治区旅游质量监督管理所(广西壮族自治区旅游执法总队)。根据自治区机构编制委员会桂编[200244号同意该所由自收自支事业单位改为财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制22名,现有编制人数21人,退休人员4人。20074月,自治区人民政府桂政函(200765号文批复,广西旅游质量监督管理所改为参照公务员法管理的自治区人民政府工作部门所属事业单位。

自治区旅游发展委员会下属二层机构广西自治区旅游发展委员会机关服务中心是根据桂编[200115号文批准成立,核定全额拨款事业编制2名(实有1人),聘用人员控制数7名(实有“老办法”5人),退休人员5人。

自治区旅游发展委员会下属二层机构广西旅游人才培训中心是根据桂编〔199860号文批准成立的自收自支事业单位,核定自收自支事业编制人数3名,现有在编人员2人。

四、车辆构成情况

2018年委实有在编车辆5辆,其中:行政参公车辆5辆(厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务用车1辆),事业车辆5辆(一般业务用车5辆)。其中:

1、自治区旅游发展委员本级实有在编车辆5辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务用车1辆。

2、广西壮族自治区旅游质量监督管理所实有在编车辆1辆,其中:一般业务用车1辆。

3、广西自治区旅游发展委员会机关服务中心实有在编车辆1辆,其中:一般业务用车2辆。

 4、广西旅游人才培训中心实有在编车辆1辆,其中:一般业务用车2辆。

第二部份:2018年部门预算及“三公”经费报表说明

一、2018年预算收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算11,042.68万元,同比增加1,248.01万元,同比增长12.74%。

一般公共财政预算拨款11,023.24万元,同比增加1255.01万元,增长12.85%。其中:经费拨款11,023.24万元,同比增加1255.01万元,增长12.85%。增加的主要原因:桂林旅游学院、自治区二轻城镇集体工业联合社、广西旅游发展集团的项目预算纳入本级部门预算安排。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算11,042.68万元,基本支出预算1,655.38万元,占支出总预算15%,同比增加155.71万元,增长10.38%;项目支出预算9,387.3万元,占支出总预算85%,同比增加1,092.3万元,增长13.17%。增加的主要原因:为进一步加大对广西旅游产品的宣传推广,不断提升广西旅游的影响力、知名度和美誉度,塑造广西旅游品牌,自治区党委政府决策,安排专项资金用于南方卫视、旅游卫视等电视媒体专题拍摄广西旅游宣传专题片,并在广西旅游重要客源地广东等地区播出。相比上一年度此项经费大幅增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出商业服务业等支出267.84万元,占支出总预算2.43%,同比增加92.63万元,增长52.87%;医疗卫生与计划生育支出77.88万元,占支出总预算0.71%,同比增加17.55万元,增长29.09%;商业服务业等支出10,580.15万元,占支出总预算95.81%,同比增加1,138.29万元,增长12.06%;住房保障支出116.81万元,占支出总预算1.06%,同比减少0.46万元,下降0.39%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算1,655.38万元,占支出总预算15%,同比增加155.71万元,增长10.38%。其中:

工资福利支出预算1,180.87万元,占基本支出预算71.34%,同比增加212.04万元,增长21.89%。

商品和服务支出预算360.19万元,占基本支出预算21.76%,同比增加17.08万元,增长3.93%。

对个人和家庭的补助支出预算114.32万元,占基本支出预算6.91%,同比减少87.92万元,下降43.47%。

2、项目支出预算

项目支出预算9,387.3万元,占支出总预算85%,同比增加1,092.3万元,增长13.17%。其中:行政运行支出226.3万元,占支出预算2.41%,与上年持平;旅游行业业务管理支出41万元,占支出预算0.4%,与上年持平;其他旅游业管理与服务支出9120万元,占支出预算97.15%,比上年增加1107万。

项目支出预算增加的主要原因:为进一步加大对广西旅游产品的宣传推广,不断提升广西旅游的影响力、知名度和美誉度,塑造广西旅游品牌,自治区党委政府决策,安排专项资金用于南方卫视、旅游卫视等电视媒体专题拍摄广西旅游宣传专题片,并在广西旅游重要客源地广东等地区播出。相比上一年度此项经费大幅增加。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算拨款11,023.24万元,同比增加1,658.61万元,增长17.7%。其中:

12080501归口管理的行政单位离退休266.62万元

22101101行政单位医疗77.39万元

32160501行政运行(旅游业管理与服务支出)1109.36万元

42160503机关服务(旅游业管理与服务支出)69.48万元

52160505旅游行业业务管理264.32万元

62160599其他旅游业管理与服务支出9120万元

72210201住房公积金116.08万元

三、 2018年“三公”经费预算情况

2018我委“三公”经费全部为财政拨款,纳入一般公共预算安排。 “三公”经费支出115.35万元,比上年增加0.42万元,增长0.36%。其中因公出国(境)费用82万元,同比持平;公务接待费4.7万元,同比增加0.42万元,增加9.8%;公务用车运行维护费28.65万元,同比持平。其中: 
   
因公出国(境)经费2017年预算82万元,主要用于: 
    (1)
根据国家旅游局旅游展会计划,参加境外重点旅游展会; 
    (2)
根据自治区党委政府外事工作安排,赴境外开展广西旅游宣传推广活动。 

3)根据自治区党委政府外事工作安排,随政府代表团出访境外。

2.公务接待费2017年预算4.28万元,主要用于我委接待上级领导来广西视察,兄弟省单位来广西学习交流等,以及用于中国-东盟博览会接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业代表等发生的费用。 
    3.
公务用车运行维护费2017年预算28.65万元,y主要用于单位现有车辆的维护保养、油料、保险及路桥费等开支。

第三部分:其他事项说明

一、2018机关运行经费安排676.31万元,其中基本支出公用经费184.87万元,项目支出公用经费491.44万元。

二、政府采购情况。2017自治区旅游发展委员会机关及二层单位政府采购预算总额6614.94万元,其中集中采购1065.94万元(货物类93.94万元,服务类972万元),分散采购(服务类)5549万元。
      三、200万元以重点项目预算绩效说明。2018年部门预算有2200万元以的项目,涉及一般公共预算拨款8928万元,全部为本级项目,分别是“广西旅游品牌提升工程”,预算5653万元;“广西旅游素质提升工程”,预算2906万元;“培训经费”,预算369万元。
     四、国有资占用使用情况。截至201712月,自治区旅游发展委员会共有车辆8台,其中,厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
       五、名词解释  
       1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
       2、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
       3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
       4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
       6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
       7、“三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
       8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.“三公”经费财政预算表

8.政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

附件下载:2018年预算公开表格

 

 

主办单位:中国广西壮族自治区旅游发展委员会
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