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广西壮族自治区旅游发展委员会2016年部门决算

发布人:huang 信息来源:财务中心 发布日期:2017-08-25 16:42:32
 

广西壮族自治区旅游发展委员会

2016年部门决算

 

   

第一部分:自治区旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:自治区旅游发展委员会概况

一、主要职能
  自治区旅游发展委员会是根据桂政办发[201438号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办[2014]65号)设置,为自治区人民政府组成部门,主管全区旅游业,主要职责是贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
  (一)广西壮族自治区旅游发展委员会本级
  (二)广西壮族自治区旅游质量监督管理所
  (三)广西壮族自治区旅游发展委员会机关服务中心

(四)广西旅游人才培训中心

 

第二部分:自治区旅游发展委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

12470.52

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

三、教育支出

 

四、其他收入

17.58

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

96.46

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

57.48

 

 

八、商业服务业等支出

12296.89

九、住房保障支出

82.87

本年收入合计

12488.10

本年支出合计

 12533.70

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

759.48 

年末结转与结余

 713.87

 

 

 

收入总计

13247.58

支出总计

 13247.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                           

                                                                            单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12488.10

12470.52

17.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.41

96.41

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96.41

96.41

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

94.60

94.60

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.81

1.81

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

 

 

 

 

21005

医疗保障

57.48

57.48

2100501

  行政单位医疗

41.35

41.35

2100502

  事业单位医疗

16.13

16.13

216

商业服务业等支出

12251.33

12233.76

17.57

21605

旅游业管理与服务支出

12233.76

12233.76

2160501

  行政运行

1374.07

1374.07

2160503

  机关服务

91.86

91.86

2160504

  旅游宣传

137.78

137.78

2160505

  旅游行业业务管理

252.90

252.90

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10377.45

10377.45

21699

其他商业服务业等支出

17.57

17.57

2169999

  其他商业服务业等支出

17.57

17.57

221

住房保障支出

82.87

82.87

22102

住房改革支出

82.87

82.87

2210201

  住房公积金

82.87

82.87

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12533.70

1585.70

10947.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.46

96.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96.46

96.46

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

94.65

94.65

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

11.81

11.81

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

 

 

 

21005

医疗保障

57.48

57.48

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

41.35

41.35

2100502

  事业单位医疗

16.13

16.13

216

商业服务业等支出

12296.89

1348.90

10947.99

21605

旅游业管理与服务支出

12235.56

1348.90

10886.66

2160501

  行政运行

187.03

1052.15

334.88

2160503

  机关服务

91.86

75.81

16.05

2160504

  旅游宣传

130.14

130.14

2160505

  旅游行业业务管理

252.68

220.93

31.75

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10373.86

10373.86

21699

其他商业服务业等支出

61.33

61.33

2169999

  其他商业服务业等支出

61.33

61.33

221

住房保障支出

82.87

82.87

22102

住房改革支出

82.870

82.870

2210201

  住房公积金

82.87

82.87

   注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12470.52

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

六、社会保障和就业支出

23

96.46

 

 

 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

57.48

 

 

 

8

八、商业服务业等支出

25

12235.56

 

 

 

9

九、住房保障支出

26

82.87

 

 

 

10

27

 

 

 

 

11

 

28

 

本年收入合计

12

12470.52

本年支出合计

29

12472.37 

年初财政拨款结转和结余

13

243.00

年末结转和结余

30

241.15 

一般公共预算财政拨款

14

242.99

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

 

16

 

33

 

合计

17

12713.52

合计

34

12713.52 

    注:本表反映部门年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                      单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12472.37

1585.71

10886.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.46

96.46

 

20805

行政事业单位离退休

96.46

96.46

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

94.65

94.65

2080502

  事业单位离退休

1.81

1.81

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

21005

医疗保障

57.48

57.48

2100501

  行政单位医疗

41.35

41.35

2100502

  事业单位医疗

16.13

16.13

216

商业服务业等支出

12235.56

1348.90

10886.66

21605

旅游业管理与服务支出

12235.56

1348.90

10886.66

2160501

  行政运行

1387.03

1052.15

334.88

2160503

  机关服务

91.86

75.81

16.05

2160504

  旅游宣传

130.14

130.14

2160505

  旅游行业业务管理

252.90

220.93

31.75

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

10377.15

10377.15

221

住房保障支出

82.87

82.87

22102

住房改革支出

82.87

82.87

2210201

  住房公积金

82.87

82.87

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1246.22 

302

商品和服务支出

147.05

30101

基本工资

 353.83

30201

办公费

 15.63

30102

津贴补贴

 439.57

30202

印刷费

 3.70

30103

奖金

 207.78

30204

手续费

 0.57

30104

其他社会保障缴费

 175.45

30205

水费

 0.16

30106

伙食补助费

21.87

30506

电费

9.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.13

30207

邮电费

 8.42

303

对个人和家庭的补助

 192.44

30209

物业管理费

5.11

30301

  离休费

 61.40

30211

差旅费

46.53

30302

  退休费

 31.58

30213

维修(护)费

4.18

30309

奖励金

 1.13

30215

会议费

0.10

30311

  住房公积金

 82.87

30216

培训费

2.29

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 15.46

30217

公务接待费

2.95

 

30226

劳务费

 0.81

 

 

 

30227

委托业务费

5.90

 

 

 

30228

工会经费

13.24

 

 

 

30229

福利费

2.37

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

19.71

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.92

人员经费合计

1438.66

公用经费合计

147.05

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                              单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

264.57

240

20.23

20.23

4.34

196.33

173.67

19.71

19.71

2.95

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:自治区旅游发展委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:自治区旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

   (一)收入总计13247.58万元, 同比减少1109.22万元,同比下降8.37%

1.财政拨款收入12470.52万元,同比减少1063.43万元,同比下降7.86%。财政拨款收入为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入17.57万元, 同比减少92.96万元,同比下降84.1%。其他收入为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:国家旅游局拨款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余759.48万元,同比增加47.16万元,同比增长6.62%。上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计13247.58万元,同比减少1109.22万元,同比下降7.73%。包括:

1.社会保障和就业(类)96.46万元,同比减少191.77万元,同比下降66.53%主要用于自治区旅游发展委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)82.87万元,同比增加27.02万元,同比增长48.38%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出57.48万元,同比增加20.6万元,同比增长55.86%。主要用于行政事业单位基本保险缴费。
  4.商业服务业等支出12296.89万元,同比减少853.74万元,同比下降6.49%。主要用于行政运行支出、机关后勤服务支出、境内外开展各类旅游宣传促销活动和旅游行业业务管理支出。

5.年末结转和结余713.87万元,同比减少111.1万元,同比下降13.47%。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区旅游发展委员会2016 年度一般公共预算支出12472.37万元,同比减少1008.86万元,同比下降7.48%。其中:基本支出1585.71万元,项目支出10886.66万元。

1.社会保障和就业96.46万元,同比减少191.77万元,同比下降48.38%。主要用于自治区旅游发展委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  2.住房保障支出82.87万元,同比增加27.02万元,同比增长48.38%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出57.48万元,同比增加20.6万元,同比增长55.86%。主要用于行政事业单位基本保险缴费。
  4.商业服务业等支出12235.56万元,同比减少864.71万元,同比下降6.6%。主要用于行政运行支出、机关后勤服务支出、境内外开展各类旅游宣传促销活动和旅游行业业务管理支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

自治区旅游发展委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.71万元,同比增加164.93万元,同比增长11.61%。其中:人员经费1438.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老基本养老保险缴费;公用经费147.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算173.67万元;公务用车购置及运行费支出决算19.71万元;公务接待费支出决算2.95万元。与年初预算对比,减少68.24万元,下降26%。与上年支出数对比,增加53.81万元,增长27%,原因是新增赴台行业培训内容。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出173.67万元。全年使用财政拨款安排自治区旅游发展委员会机关、3个所属单位出国团组13个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计14个,累计31人次,其他单位参加我单位团组115人次。开支内容包括:港澳台旅游宣传推广、东南亚旅游宣传推广、赴台行业培训、随自治区政府出访、参加国家旅游局组织的市场推广活动等。与去年相比增加72.74万元,原因是新增赴台行业培训内容。

(二)公务用车购置及运行费支出19.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与去年相比降低19.27万元,原因是公务用车制度改革,我委和3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,与上年相比减少11辆。平均每辆支出2.46万元。

(二)公务接待费支出2.95万元,主要接待上级业务部门和其他省市行业对口部门到我区指导、调研、交流工作,国内公务接待批次12次,人次68次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年相比增加0.34万元,原因是其他省市行业对口部门到我区调研、交流工作次数有所增加。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及原因。
  2016年“三公”经费年初预算264.57万元,其中因公出国(境)费240万元,公务用车运行费20.23万元,公务接待费4.34万元。“三公”经费支出196.33万元,其中因公出国(境)费173.67万元,公务用车运行费19.71万元,公务接待费2.95万元。  

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出147.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少15.34万元,降低9.4%。主要原因是公车运行费、劳务费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8439.6万元,其中:政府采购货物支出 58.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出8380.61 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额8439.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(离退休老干部用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,自治区旅游发展委员会组织对“境内外主流媒体及重点客源市场整体形象宣传”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨6450万元,占年初预算的53%。绩效评价结果显示,该项目围绕打造“遍行天下、心仪广西”的广西旅游主题品牌,经费主要用于制作广西三月三民族文化旅游节、广西乡村旅游、广西旅游扶贫、广西长寿养生旅游、广西十条精品旅游路线广告,制作边关风情旅游带、岭南风光、北部湾国际旅游度假宣传片。在微信朋友圈、腾讯新闻、网易新闻、等新媒体进行宣传,在北京、上海、广州市公交车候车亭灯箱广告,首都机场国内T2T3航站楼到达厅投放灯箱广告,积极参加各省市举办的旅游相关展会等。本项目的实施,极大程度吸引境内外公众对广西旅游品牌关注,增加公众对广西的好感,增加广西旅游品牌的影响力,对广西的旅游业发展起到促进作用。根据2016年全区旅游行业发展情况显示,2016年广西全区实现旅游总消费4,191.36亿元,同比增长28.8%;全区接待旅游总人数4.09亿人次,同比增长19.9%。项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1.导游资格考试:是指凡希望从事导游业务活动的人都必须按规定参加国家旅游局全国统一组织的导游资格考试;对考试合格者,由国家旅游局统一制证并委托省级旅游主管部门颁发“导游资格证书”。

2.旅游行政复议:是指公民、法人或者其他组织不服各市(县)区旅游局作出的具体行政行为,认为各市(县)区旅游局的具体行政行为侵犯了其合法权益,依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查,并作出行政复议决定的行政行为。

3.旅游度假区:是指符合旅游度假要求、以接待海内外旅游者为主的综合性旅游区。

4.旅游经济:是指以旅游活动为前提,以商品经济为基础,依托现代科学技术,反映旅游活动过程中,旅游者和旅游经营者之间,按照各种利益而发生经济交往所表现出来的各种经济活动经济关系的总和。

主办单位:中国广西壮族自治区旅游发展委员会
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