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广西壮族自治区旅游发展委员会2017年部门预算、“三公”经费预算编制情况

发布人:admin 信息来源: 发布日期:2017-02-21 11:54:07

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  第一部分:部门概况
  机构设置及基本职能
  人员构成情况
  第二部分:部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出表
  表三:一般公共预算基本支出表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支总表
  表七:部门收入总表
  表八:部门支出总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  2017年收入支出总体情况
  2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  第一部分:部门概况
  一、机构设置及基本职能
  自治区旅游发展委员会是根据桂政办发〔2014〕38号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办〔2014〕65号)设置,为自治区人民政府组成部门。目前,机关内设9个职能处室,分别为办公室、政策法规处、市场推广处、规划财务处、产业促进处(自治区红色旅游发展协调小组办公室)、监督管理处(行政审批处)、综合协调处、信息与公共服务处、人事处;2个直属事业单位,分别为构广西区旅游发展委员会机关服务中心、广西壮族自治区旅游质量监督管理所。自治区旅游发展委员会基本职能是:
  主管全区旅游业,主要职责是贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。
  二、人员构成情况
  自治区旅游发展委编制数97人,其中:行政编制63人,全额拨款事业编制22人,自收自支事业编制5人,机关后勤服务中心控制数7人。编制内实有人数86人,其中:行政在职58人,机关服务中心控制数实有7人,全额事业在职19人,自收自支事业在职2人。离退休人员45人,其中行政离退休38人,全额事业离退休7人。机动车辆编制6辆。
  第二部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表

  表一:财政拨款收支总表


  表二:一般公共预算支出表

 


  表三:一般公共预算基本支出表

 


  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表


  表五:政府性基金预算拨款支出预算表


  表六:部门收支总表


  表七:部门收入总表 

 



  表八:部门支出总表

 


  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2017年收入总预算7,894.67万元,同比减少4,371.7万元,同比下降35.64%。
  一般公共预算拨款7,868.23万元,同比减少4,377.29万元,下降35.75%。其中经费拨款7,868.23万元,同比减少4,377.29万元,下降35.75%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110万元,同比增加5万元,上涨4.55%。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金15.44万元,同比减少5.41万元,下降25.95%。其中:其他收入安排的资金15.44万元,同比减少5.41万元,下降25.95%。
  上年结余收入一般公共预算拨款结转11万元。
  (二)支出预算说明
  2017年支出总预算7,894.67万元,基本支出预算1,499.67万元,占支出总预算19%,同比增加334.7万元,增长28.75%;项目支出预算6,395万元,占支出总预算81%,同比减少4,706.4万元,下降42.39%。
  1、按支出功能科目分类划分,共分为4类。其中:
  社会保障和就业175.21万元,占支出总预算2.22%,同比增加117.06万元,增长201.31%;医疗卫生60.33万元,占支出总预算0.76%,同比增加7.17万元,增长13.49%;商业服务业支出7,541.86万元,占支出总预算95.53%,同比减少4,533.47万元,下降37.54%;住房保障支出117.27万元,占支出总预算1.5%,同比增加37.54万元,增长47.08%。
  2、按支出经济科目分类划分,共分为10类,其中:
  (1)2080501科目归口管理的行政单位离退休164.78万元,占支出总预算2.09%。
  (2)2080502科目事业单位离退休0.88万元,占支出总预算0.01%。
  (3)2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元,占支出总预算0.12%。
  (4)2101101科目行政单位医疗 44.83万元,占支出总预算0.57%.
  (5)2101102科目事业单位医疗15.5万元,占支出总预算0.2%。
  (6)2160501科目行政运行(旅游业管理与服务支出)1051.56万元,占支出总预算13.32%。
  (7)2160503机关服务(旅游业管理与服务支出)90.35万元,占支出总预算1.2%。
  (8)2100505科目旅游行业业务管理286.88万元,占支出总预算3.63%。
  (9)2160599科目其他旅游业管理与服务支出6,113.07万元,占支出总预算77.43%。
  (10)2210201科目住房公积金117.27万元,占支出总预算1.49%。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  一般公共预算拨款7,868.23万元,同比减少4,377.29万元,下降35.75%。其中经费拨款7,868.23万元,同比减少4,377.29万元,下降35.75%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金110万元,同比增加5万元,上涨4.55%。
  (1)2080501科目归口管理的行政单位离退休164.78万元,占支出总预算2.09%。
  (2)2080502科目事业单位离退休0.88万元,占支出总预算0.01%。
  (3)2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元,占支出总预算0.12%。
  (4)2101101科目行政单位医疗 44.83万元,占支出总预算0.57%.
  (5)2101102科目事业单位医疗15.12万元,占支出总预算0.19%。
  (6)2160501科目行政运行(旅游业管理与服务支出)1051.56万元,占支出总预算13.36%。
  (7)2160503机关服务(旅游业管理与服务支出)90.35万元,占支出总预算1.15%。
  (8)2100505科目旅游行业业务管理272.46万元,占支出总预算3.46%。
  (9)2160599科目其他旅游业管理与服务支出6,102万元,占支出总预算77.55%。
  (10)2210201科目住房公积金116.7万元,占支出总预算1.48%。
  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017一般公共预算安排的“三公”经费支出118.12万元,比上年减少165.31万元,下降58.32%。其中因公出国(境)费用82万元,同比减少158万元,下降65.83%。公务接待费4.34万元,同比持平,公务用车运行维护费31.78万元。其中:
  1. 因公出国(境)经费2017年预算82万元,比2016年减少58万元,下降65.83%。具体情况如下:
  (1) 参加境外重点旅游展会;
  (2)赴境外开展广西旅游宣传推广活动。
  2. 公务接待费2017年预算4.34万元,与2016年持平。严格按照中央八项规定和规范接待管理规定等要求,主要用于我委接待上级领导来广西视察,兄弟省单位来广西学习交流等,以及用于中国-东盟博览会接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业代表等发生的费用。
  3. 公务用车运行维护费2017年预算31.78万元,同比增加11.55万元,增加36.34%。

       四、其他事项说明
      (一)2017年机关运行经费安排537.03万元。其中:基本支出公用经费197.03万元,项目支出340万元。
      (二)政府采购情况。2017自治区旅游发展委员会机关及二层单位政府采购预算总额73万元,其中集中采购63.5万元(货物类18.5万元,服务类5万元,工程类40万元),分散采(货物类)购9.5万元。
      (三)重点项目预算的绩效目标。2017年编制项目绩效目标的重点项目1个,名称“境内外主流媒体及重点源市场整体形象宣传项目”,主要目标:提升我区旅游整体形象及广西旅游在境内外的美誉度,营造广西旅游发展的良好环境,吸引更多境内外游客至我区旅游,增加旅游收入,确保2017年我区主要旅游经济指标的实现。主要开支内容:在境内外主流媒体、新媒体及户外媒体宣传我区旅游整体形象,与境内外旅行商合作开展广西旅游整体形象宣传及市场营销。
      (四)国有资占用使用情况。截至2016年12月,自治区旅游发展委员会共有车辆8台,其中,厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车3辆,老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
        五、名词解释  
        1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
        2、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
        3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
        4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
        7、“三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用支出。
        8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

主办单位:中国广西壮族自治区旅游发展委员会
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