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广西壮族自治区旅游发展委员会2015年部门决算

发布人:admin 信息来源:本站 发布日期:2016-08-15 15:05:02

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  第一部分:自治区旅游发展委员会概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:自治区旅游发展委员会2015年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:自治区旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明
  一、2015 年度收入支出决算总体情况。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  六、其他重要事项情况说明。


  第一部分:自治区旅游发展委员会概况
  一、主要职能
  自治区旅游发展委员会是根据桂政办发[2014]38号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办[2014]65号)设置,为自治区人民政府组成部门,主管全区旅游业,主要职责是贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成
  (一)广西壮族自治区旅游发展委员会本级
  (二)广西壮族自治区旅游质量监督管理所
  (三)广西壮族自治区旅游发展委员会机关服务中心

  第二部分:自治区旅游发展委员会2015年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分:旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计14356.8万元。
  1.财政拨款收入13533.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入110.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:国家旅游局拨款。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余712.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二)支出总计14356.8万元。包括:
  1.社会保障和就业(类)288.23万元:主要用于旅游发展委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  2.住房保障支出(类)55.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出36.88万元:主要用于行政事业单位基本保险缴费。
  4.商业服务业等支出13150.63万元:主要用于行政运行支出、机关后勤服务支出、境内外开展各类旅游宣传促销活动和旅游行业业务管理支出。
  5.年末结转和结余824.97万元,为本年度或以前年度
  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。
  6.结余分配0.24万元。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
  旅游发展委员会2015 年度一般公共预算支出13481.23万元,其中:基本支出1420.78万元,项目支出12060.45万元。
  1.社会保障和就业288.23万元:主要用于旅游发展委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  2.住房保障支出55.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出36.88万元:主要用于行政事业单位基本保险缴费。
  4.商业服务业等支出13100.27万元:主要用于行政运行支出、机关后勤服务支出、境内外开展各类旅游宣传促销活动和旅游行业业务管理支出。

  三、2015年度政府性基金支出决算情况
  旅游发展委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.78万元,其中:人员经费1236.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金;公用经费184.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算100.9万元;公务用车购置及运行费支出决算38.98万元;公务接待费支出决算2.61万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出100.9万元。全年使用财政拨款安排旅游发展委员会机关、2个所属单位出国团组13个,参加其他单位组织的出国团组9个,全年因公出国(境)团组共计22个,累计42人次,其他单位参加我单位团组95人次。开支内容包括:港澳台旅游宣传推广、东南亚旅游宣传推广、赴台旅游培训、参加中组部培训、随自治区政府出访、参加国家旅游局组织的市场推广活动等。
  (二)公务用车购置及运行费支出38.98万元。其中:
  公务用车购置支出 0万元。
  公务用车运行支出38.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,旅游发展委员会本级和3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出38.98万元,平均每辆2.05万元。
  (三)公务接待费支出 2.61万元,国内公务接待批次 14次,人次135次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。
  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及原因。
  2015年“三公”经费年初预算43.43万元,其中公务用车运行费39.15万元,公务接待费4.28万元。 “三公”经费支出142.52万元,其中公务用车运行费38.98万元,公务接待费2.61万元,因公出国费100.93万元。
  与年初预算对比,增加228%,原因是追加了因公出国费预算,该项经费在政府追加的旅游发展专项资金中列入预算。
  与上年支出数对比,下降17.8%,减少21.81万元,原因是我委贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

  六、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2015年本部门机关运行经费支出162.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少 15.61万元,降低8.6%。主要原因是:公车运行费、劳务费支出减少。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2015年本部门政府采购支出总额2564.73万元,其中:政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出2522.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(离退休老干部用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2015年,旅游发展委员会共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款200万元,占年初预算的14%,占年初预算项目经费的51%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。以“指导创建特色旅游名县专项工作”项目为例说明如下:
  2015年,“指导创建特色旅游名县专项工作”项目主要从四个方面做好工作,一是完成特色旅游名县创建县、备选县缺额递补工作。成功组织特色旅游名县创建县(备选县)缺额递补竞争演讲活动,龙州县、资源县、荔浦县3个县递补成为创建县,马山、北流、雁山、合浦、鹿寨等5县(市、区)递补成为备选县。二是制定管理办法和修改完善创特标准。研究制定并实施《广西特色旅游名县创建工作管理办法》,形成创特工作规范化、制度化、常态化的动态管理机制。三是加强指导。全年组织区内旅游规划专家20多批、100多人次的创特专家,深入20个创建县开展专项指导,精准施策,突出特色,有效促进了创特县旅游的全面发展。四是开展评定验收。龙胜、金秀和凭祥3县(市)被自治区人民政府命名为第二批特色旅游名县。
  “指导创建特色旅游名县专项工作”项目达到的效果:全区20个创建特色旅游名县,建立完善机制、出台政策措施,切实加大投入,全年旅游总人数达6942.10万人次,同比增长29.33%,旅游总收入达626.31亿元,同比增长44.09%。

 

主办单位:广西壮族自治区文化和旅游厅
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