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广西壮族自治区旅游发展委员会2016年部门预算、“三公”经费预算编制情况

发布人: 信息来源: 发布日期:2016-02-29 10:29:36
 

 

第一部分:部门概况

机构设置及基本职能

人员构成情况

第二部分:部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收入支出总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

2016年收入支出总体情况

2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

一、机构设置及基本职能

自治区旅游发展委员会是根据桂政办发〔201438号《广西壮族自治区办公厅关于印发广西壮族自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《关于增核2013年接收安置军队转业干部行政编制的通知》(桂编办〔201465号)设置,为自治区人民政府组成部门。目前,机关内设9个职能处室,分别为办公室、政策法规处、市场推广处、规划财务处、产业促进处(自治区红色旅游发展协调小组办公室)、监督管理处(行政审批处)、综合协调处、信息与公共服务处、人事处;2个直属事业单位,分别为构广西区旅游发展委员会机关服务中心、广西壮族自治区旅游质量监督管理所。自治区旅游发展委员会基本职能是:

主管全区旅游业,主要职责是贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全区旅游行业地方立法项目的建议,根据自治区人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责全区旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区建设。负责全区旅游统计和信息咨询工作。会同自治区财政部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。管理旅游涉外事务及签发外国人来华旅游签证通知函电。负责旅游对外交往与合作。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全区入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责审核申报经营出国旅游业务的旅行社,审批经营国内旅游业务、入境旅游业务和中越边境旅游业务的旅行社。组织实施旅游行业各类国家标准,指导各级旅游质监所处理游客投诉。负责全区旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全区旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调解决跨部门涉及旅游业发展的重大问题;促进区域旅游合作与发展;承担自治区旅游产业发展委员会办公室日常工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区旅游发展委编制数92人,其中:行政编制62人,全额拨款事业编制21人,自收自支事业编制3人,机关后勤服务中心控制数6人。编制内实有人数89人,其中:行政在职59人,机关服务中心控制数实有6人,全额事业在职21人,自收自支事业在职3人,离退休人员44人。其中行政离退休37人,全额事业离退休7人。机动车辆编制6辆。

第二部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

12245.38

 一、一般公共服务支出

0.00

    1.经费拨款

12140.38

 二、外交支出

0.00

    (1)自治区本级

12140.38

 三、国防支出

0.00

    (2)中央补助

0.00

 四、公共安全支出

0.00

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

105.00

 五、教育支出

      1)专项收入安排的资金

0

 六、科学技术支出

0.00

      2)行政事业性收费收入安排的资金

105.00

 七、文化体育与传媒支出

0.00

      3)罚没收入安排的资金

0.00

 八、社会保障和就业支出

58.15

      4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

 九、社会保险基金支出

0.00

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

00

 十、医疗卫生支出

53.16

      6)其他收入安排的资金

0.00

 十一、节能环保支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

 十二、城乡社区支出

0.00

    1.自治区本级

0.00

 十三、农林水支出

    2.中央补助

0.00

 十四、交通运输支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

 十五、资源勘探电力信息等支出

0.00

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 十六、商业服务业等支出

12075.19

    1.教育收费收入安排的资金

 十七、金融支出

0.00

    2.其他收入安排的资金

0.00

 十八、援助其他地区支出

0.00

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

20.85

 十九、国土海洋气象等支出

0.00

    1.事业收入安排的资金

0.00

 二十、住房保障支出

79.73

    2.经营收入安排的资金

 二十一、粮油物资储备支出

0.00

    3.其他收入安排的资金

20.85

 二十二、预备费

0.00

 

 

 二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 二十四、其他支出

0.00

 

 

 二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

         

12266.23

         

12266.23

六、上年结余收入

0

 二十六、结转下年支出

0.00

    1.一般公共预算拨款结转

0.00

 1.一般公共服务支出

0.00

     (1)自治区本级

0.00

 2.外交支出

0.00

     (2)中央补助

0.00

 3.国防支出

0.00

    2.政府性基金预算拨款结转

0.00

 4.公共安全支出

0.00

     (1)自治区本级

0.00

 5.教育支出

0.00

     (2)中央补助

0.00

 6.科学技术支出

0.00

    3.国有资本经营预算拨款结转

0.00

 7.文化体育与传媒支出

0.00

    4.其他结转

00

 8.社会保障和就业支出

0.00

    5.历年净结余可安排的资金

0

 9.社会保险基金支出

0.00

      其中:一般公共预算拨款净结余

0.00

 10.医疗卫生支出

0.00

             (1)自治区本级

0.00

 11.节能环保支出

0.00

             (2)中央补助

0.00

 12.城乡社区支出

0.00

            政府性基金预算拨款净结余

0.00

 13.农林水支出

0.00

             (1)自治区本级

0.00

 14.交通运输支出

0.00

             (2)中央补助

0.00

 15.资源勘探电力信息等支出

0.00

            国有资本经营预算拨款净结余

0.00

 16.商业服务业等支出

0.00

            其他净结余

0

 17.金融支出

0.00

 

 

 18.援助其他地区支出

0.00

 

 

 19.国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 20.住房保障支出

0.00

 

 

 21.粮油物资储备支出

0.00

 

 

 22.预备费

0.00

 

 

 23.国债还本付息支出

0.00

 

 

 24.其他支出

0.00

 

 

 25.转移性支出

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

                 

12266.23

支   出   总   计

12266.23

收 支 预 算 总 表(单位:万元)

                  

    (按支出经济科目分类)

预算数

一、基本支出

1164.83

   1、工资福利支出

853.68

   2、商品和服务支出

147.35

   3、对个人和家庭的补助

163.80

二、项目支出

11101.40

   1、工资福利支出

9.19

   2、商品和服务支出

9794.21

   3、对个人和家庭的补助

   4、对企事业单位的补贴

   5、转移性支出

   6、债务利息支出

   7、基本建设支出

   8、其他资本性支出

6

   9、其他支出

1292

   10、财政核定的预留机动经费

本年支出合计

12266.23

三、结转下年支出

   1、基本支出结转

   2、项目支出结转

本年支出合计

12266.23

二、收入预算总表

收入预算总表

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

133

广西壮族自治区旅游发展委员会

12,266.23

12,140.38

 

105.00

20.85

 

 

  133001

广西壮族自治区旅游发展委员会本级

11,931.04

11,826.04

 

105.00 

 

 

 

103

04

36

04

   

导游人员资格考试费和等级考核费

105.00

 

 

105.00 

 

 

 

106

01

 

 

   

经费拨款

11,826.04

11,826.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  133002

广西旅游质量监督管理所

232.08

232.08

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

经费拨款

232.08

232.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 133003

区旅游局机关服务中心

82.26

82.26

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

经费拨款

82.26

82.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 133004  

广西旅游人才培训中心

20.85

 

 

 

20.85

 

 

103

04

36 

71 

   

教育收费

20.85

 

 

 

 20.85

 

三、支出预算总表


  部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

12,266.23

1,164.83

11,101.40

208 

 

 

 

社会会保障和就业支出

58.15

58.15

05

 

   

行政事业单位离退休

58.15

58.15

210

   

医疗卫生与计划生育支出

53.16

53.16

05

医疗保健

53.16

53.16

216

 

 

   

商业服务业等支出

12,075.19

   973.79

11,101.04

05

 

   

旅游业管理与服务支出

12,075.19

   973.79

11,101.04

221

 

   

住房保障支出

79.73

79.73

02

 

   

住房改革支出

79.73

79.73

133

   

广西自治区旅游发展委员会

12,266.23

1,164.83

11,101.40

133001   

广西自治区旅游发展委员会本级

11,931.04

880.04

11,051.00

208

05

01

   

归口管理的行政单位离退休

57.78

57.78

 

210

05

01

   

行政单位医疗

39.69

  39.69

216

05

01

   

行政运行(旅游业管理与服务支出)

958.89

   723.04

235.85

216

05

03

   

机关服务(旅游业管理与服务支出) 

10.00

10.00

216

05

04

   

旅游宣传

130.00

130.00

216

05

99

   

其他旅游管理与服务支出

10675.15

10675.15

 221

02 

01 

住房公积金

59.53

133002

广西旅游质量监督管理所

232.08

191.08

41

210

05

02

   

事业单位医疗

9.36

9.36

216

05

05

   

旅游行业业务管理

208.68

167.68

    41

216 

02 

01 

住房公积金

14.04

14.04

 133003  

区旅游局机关服务中心

82.26

82.26

208

05

02

   

事业单位离退休

0.37

0.37

221

02

01

   

事业单位医疗

3.93

3.93

216

05

01

行政运行(旅游业管理与服务支出)

0.25

0.25

216

05

03

机关服务(旅游业管理与服务支出)

71.82

71.82

221

02

01

住房公积金

5.89

5.89

 

 

 

133004

广西旅游人才培训中心

20.85

11.45

9.40

210

05

02

   

事业单位医疗

0.18

0.18

216

05

05

   

旅游行业业务管理

10.97

    10.97

 

216

05

99

   

其他旅游来管理与服务支出

9.43

    0.03

9.40

221

02

01

   

住房公积金

0.27

0.27


四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

12245.38

 一、一般公共服务支出

0.00

    1.经费拨款

12140.38

 二、外交支出

0.00

    (1)自治区本级

12140.38

 三、国防支出

0.00

    (2)中央补助

0.00

 四、公共安全支出

0.00

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

105.00

 五、教育支出

      1)专项收入安排的资金

0

 六、科学技术支出

0.00

      2)行政事业性收费收入安排的资金

105.00

 七、文化体育与传媒支出

0.00

      3)罚没收入安排的资金

0.00

 八、社会保障和就业支出

58.15

      4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

 九、社会保险基金支出

0.00

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

00

 十、医疗卫生支出

52.98

      6)其他收入安排的资金

0.00

 十一、节能环保支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

 十二、城乡社区支出

0.00

    1.自治区本级

0.00

 十三、农林水支出

    2.中央补助

0.00

 十四、交通运输支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

 十五、资源勘探电力信息等支出

0.00

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 十六、商业服务业等支出

12054.79

    1.教育收费收入安排的资金

 十七、金融支出

0.00

    2.其他收入安排的资金

0.00

 十八、援助其他地区支出

0.00

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 十九、国土海洋气象等支出

0.00

    1.事业收入安排的资金

 二十、住房保障支出

79.46

    2.经营收入安排的资金

 二十一、粮油物资储备支出

0.00

    3.其他收入安排的资金

 二十二、预备费

0.00

 

 

 二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 二十四、其他支出

0.00

 

 

 二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

         

12245.38

         

12245.38

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

12,245.38

1,153.38

11,092.00

208 

 

 

 

社会会保障和就业支出

58.13

58.13

05

 

   

行政事业单位离退休

58.13

58.13

210

   

医疗卫生与计划生育支出

53.16

53.16

05

医疗保健

53.16

53.16

216

 

 

   

商业服务业等支出

12,075.19

   973.79

11,101.04

05

 

   

旅游业管理与服务支出

12,075.19

   973.79

11,101.04

221

 

   

住房保障支出

79.73

79.73

02

 

   

住房改革支出

79.73

79.73

133

   

广西自治区旅游发展委员会

12,266.23

1,164.83

11,101.40

133001   

广西自治区旅游发展委员会本级

11,931.04

880.04

11,051.00

208

05

01

   

归口管理的行政单位离退休

57.78

57.78

 

210

05

01

   

行政单位医疗

39.69

  39.69

216

05

01

   

行政运行(旅游业管理与服务支出)

958.89

   723.04

235.85

216

05

03

   

机关服务(旅游业管理与服务支出) 

10.00

10.00

216

05

04

   

旅游宣传

130.00

130.00

216

05

99

   

其他旅游管理与服务支出

10675.15

10675.15

 221

02 

01 

住房公积金

59.53

133002

广西旅游质量监督管理所

232.08

191.08

41

210

05

02

   

事业单位医疗

9.36

9.36

216

05

05

   

旅游行业业务管理

208.68

167.68

    41

216 

02 

01 

住房公积金

14.04

14.04

 133003  

区旅游局机关服务中心

82.26

82.26

208

05

02

   

事业单位离退休

0.37

0.37

221

02

01

   

事业单位医疗

3.93

3.93

216

05

01

行政运行(旅游业管理与服务支出)

0.25

0.25

216

05

03

机关服务(旅游业管理与服务支出)

71.82

71.82

221

02

01

住房公积金

5.89

5.89

表六、一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 

 

合计

1,153.38

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

850.54

302

 

商品和服务支出

139.42

303

 

对个人和家庭的补助

163.42

301

01

基本工资

295.27

302

01

办公费

16.35

303

01

离休费

52.51

301

02

津贴补贴

342.30

302

02

印刷费

4.18

303

02

退休费

0.00

301

03

奖金

24.61

302

03

咨询费

0.00

303

03

退职()

0.00

301

04

社会保障缴费

188.36

302

04

手续费

0.00

303

04

抚恤金

0.00

301

06

伙食补助费

0.00

302

05

水费

2.40

303

05

生活补助

0.00

301

07

绩效工资

0.00

302

06

电费

9.98

303

06

救济费

0.00

301

08

职业年金

0.00

302

07

邮电费

8.80

303

07

医疗费

0.00

301

99

其他工资福利支出

0.00

302

08

取暖费

0.00

303

08

助学金

0.00

 

 

 

 

302

09

物业管理费

5.20

303

09

奖励金

0.00

 

 

 

 

302

11

差旅费

44.30

303

10

生产补贴

0.00

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

0.00

303

11

住房公积金

79.46

 

 

 

 

302

13

维修()

2.90

303

12

提租补贴

0.00

 

 

 

 

302

14

租赁费

0.00

303

13

购房补贴

0.00

 

 

 

 

302

15

会议费

9.22

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

31.45

 

 

 

 

302

16

培训费

2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

4.28

 

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

13.24

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

6.51

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

7.35

 

 

 

 

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

预算项目

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

     

283.43

244.28

-14%

一、因公出国(境)费

240.00

240.00

0.00%

二、公务接待费

4.28

4.28

0.00%

三、公务用车费

39.15

0

-100%

(一)公务用车运行费

39.15

0

-100%

(二)公务用车购置费

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算12266.23万元,同比增加14925.52万元,同比增长751%(增加原因是往年原单列的旅游发展资金今年列入部门预算)。

一般公共预算拨款12245.38万元,同比增加10824.64万元,增长762%。其中经费拨款12140.38万元,同比增加10849.64万元,增加841%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金105万元,同比减少25万元,下降19.23%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金20.85万元,同比增加0.88万元,增长4.4%。其中:其他收入安排的资金20.85万元,同比增加0.88万元,增长4.4%

(二)支出预算说明

2016年支出总预算12266.23万元,基本支出预算1164.83万元,占支出总预算9.5%,同比增加168.52万元,增长16.91%;项目支出预算11101.4万元,占支出总预算90.5%,同比增加10657万元,增长2398%(增加原因是往年原单列的旅游发展资金今年列入部门预算);

(一)按支出功能科目分类划分,共分为4类。其中:

社会保障和就业58.15万元,占支出总预算0.47%,同比减少168.19万元,下降74.31%;医疗卫生53.16万元,占支出总预算0.43%,同比增加16.1万元,增长43.44%;商业服务业支出12075.19万元,占支出总预算98.44%,同比增加10954万元,增长976%;住房保障支出79.73万元,占支出总预算0.65%,同比增加23.61万元,增长42.1%

2、按支出经济科目分类划分,共分为10类,其中:

12080501科目归口管理的行政单位离退休57.78万元,占支出总预算0.5%

22100501科目行政单位医疗39.69万元,占支出总预算0.3%

32160501科目行政运行(旅游业管理与服务支出)959.14万元,占支出总预算7.8%

42160503科目行政运行(旅游业管理与服务支出) 81.82万元,占支出总预算0.7%.

52160504科目旅游宣传130万元,占支出总预算1%

62160599科目其他旅游业管理与服务支出10684.58万元,占支出总预算87.1%

72210201科目住房公积金79.73万元,占支出总预算0.6%

82100502科目事业单位医疗13.47万元,占支出总预算0.1%.

92160505科目旅游行业业务管理219.65万元,占支出总预算1.8%

102080502科目事业单位离退休0.37万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算拨款12245.38万元,同比增加10824.64万元,增长762%。其中经费拨款12140.38万元,同比增加10849.64万元,增加841%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金105万元,同比减少25万元,下降19.23%

12080501科目归口管理的行政单位离退休57.78万元,占支出总预算0.5%

22100501科目行政单位医疗39.69万元,占支出总预算0.3%

32160501科目行政运行(旅游业管理与服务支出)959.14万元,占支出总预算7.8%

42160503科目行政运行(旅游业管理与服务支出) 81.82万元,占支出总预算0.7%.

52160504科目旅游宣传130万元,占支出总预算1%

62160599科目其他旅游业管理与服务支出10675.15万元,占支出总预算87%

72210201科目住房公积金79.46万元,占支出总预算0.6%

82100502科目事业单位医疗13.29万元,占支出总预算0.1%.

92160505科目旅游行业业务管理208.68万元,占支出总预算1.7%

102080502科目事业单位离退休0.37万元。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016一般公共预算安排的“三公”经费支出283.43万元,比上年减少39.15万元,下降14%。其中因公出国(境)费用240万元,同比持平,公务接待费4.28万元,同比持平,,公务用车运行维护费0万元,同比减少39.15万元,下降100%。其中:

1. 因公出国(境)经费2016年预算240万元,与2015年持平。具体情况如下:

(1) 参加境外重点旅游展会;

(2)赴境外开展广西旅游宣传推广活动。

(3) 全区赴台开展休闲农业与乡村旅游专题培训班计划举办6期,2015年已举办3期,根据实际情况,2016年继续举办3期。

2. 公务接待费2016年预算4.28万元,与2015年持平。严格按照中央八项规定和规范接待管理规定等要求,主要用于我委接待上级领导来广西视察,兄弟省单位来广西学习交流等,以及用于中国-东盟博览会接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业代表等发生的费用。

3. 公务用车费2016年预算0万元,同比减少39.15万元,下降100%,其中:

(1)公务用车运行维护费2016年预算0万元。公车改革后,我委公车改期方案尚未获批,保留的公务车辆数量未确定,因此公务用车运行费还未核定。

主办单位:中国广西壮族自治区旅游发展委员会
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